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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4487	Data de lançamento:	17/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, SOLDA VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMINHÃO MB1718, FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0241/2023 E ORDEM DE COMPRA 1291/2023.	38,20	38,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2023	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, SOLDA VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMINHÃO MB1718, FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0241/2023 E ORDEM DE COMPRA 1291/2023.	38,20
27/04/2023	VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMINHÃO MB1718, FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0241/2023 E ORDEM DE COMPRA 1291/2023. LIQUIDADO CFME ANFE 046581548/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		38,20
03/05/2023	Pagamento de Empenho 4487/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			38,20
TOTAL		38,20	38,20	38,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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