Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4488	Data de lançamento:	17/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1292/2023.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1292/2023.	580,00
27/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1292/2023. LIQUIDADO CFME NF 512/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		580,00
03/05/2023	Pagamento de Empenho 4488/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®