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Exercício: 2023
Nome do Credor: MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	449	Data de lançamento:	05/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL IRREGULAR DE 4.125,94 M2 E ÁREAS CONSTRUÍDAS DE 707,90 M2, 532,39 M2, 1.198,44 M2 E AINDA DUAS EDIFICAÇÕES COM 136,95 M2 E 332,10 M2 NÃO AVERBADAS NA MATRÍCULA 11.352, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS ESQUINA COM A RUA DINIZ DIAS DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TERESINHA, CFME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 022-2019. VALOR MENSAL: R$ 17.271,50,. VIGÊNCIA: 24/03/2023.	0,00	47.784,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL IRREGULAR DE 4.125,94 M2 E ÁREAS CONSTRUÍDAS DE 707,90 M2, 532,39 M2, 1.198,44 M2 E AINDA DUAS EDIFICAÇÕES COM 136,95 M2 E 332,10 M2 NÃO AVERBADAS NA MATRÍCULA 11.352, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS ESQUINA COM A RUA DINIZ DIAS DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TERESINHA, CFME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 022-2019. VALOR MENSAL: R$ 17.271,50,. VIGÊNCIA: 24/03/2023.	47.784,48
25/01/2023	VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL IRREGULAR DE 4.125,94 M2 E ÁREAS CONSTRUÍDAS DE 707,90 M2, 532,39 M2, 1.198,44 M2 E AINDA DUAS EDIFICAÇÕES COM 136,95 M2 E 332,10 M2 NÃO AVERBADAS NA MATRÍCULA 11.352, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS ESQUINA DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 022-2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2023.		17.271,50
30/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL IRREGULAR DE 4.125,94 M2 E ÁREAS CONSTRUÍDAS DE 707,90 M2, 532,39 M2, 1.198,44 M2 E AINDA DUAS EDIFICAÇÕES NÃO AVERBADAS NA MATRÍCULA 11.352, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 022-2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SEC. SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2023.			17.271,50
17/02/2023	VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO C/ ÁREA TOTAL IRREGULAR DE 4.125,94 M2 E ÁREAS CONSTRUÍDAS DE 707,90 M2, 532,39 M2, 1.198,44 M2 E DUAS EDIFICAÇÕES COM 136,95 M2 E 332,10 M2 NÃO AVERBADAS NA MATRÍCULA 11.352, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS P/ FUNCIONAMENTO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 022-2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.FEVEREIRO/2023.		17.271,50
24/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO C/ ÁREA TOTAL IRREGULAR DE 4.125,94 M2 E ÁREAS CONSTRUÍDAS DE 707,90 M2, 532,39 M2, 1.198,44 M2 E DUAS EDIFICAÇÕES COM 136,95 M2 E 332,10 M2 NÃO AVERBADAS NA MATRÍCULA 11.352, NA RUA GETÚLIO VARGAS P/ FUNCIONAMENTO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 022-2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.FEVEREIRO/2023.			17.271,50
24/03/2023	VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO C/ÁREA TOTAL IRREGULAR DE 4.125,94 M2 E ÁREAS CONSTRUÍDAS DE 707,90 M2, 532,39 M2, 1.198,44 M2 E AINDA DUAS EDIFICAÇÕES DE 136,95 M2 E 332,10 M2 NÃO AVERBADAS NA MATRÍCULA 11.352, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS DESTINADO P/ EMEF SANTA TERESINHA, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 022-2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.MARÇO/23.		13.241,48
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.241,48
TOTAL		47.784,48	47.784,48	47.784,48
SALDO A PAGAR				0,00