Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4490
Data de lançamento:
17/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF ALFREDO BRENNER ATÉ A EXPODIRETO, NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 205/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1293/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF ALFREDO BRENNER ATÉ A EXPODIRETO, NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 205/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1293/2023.
2.500,00
21/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF ALFREDO BRENNER ATÉ A EXPODIRETO, NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 205/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1293/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.500,00
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004490/2023
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
