Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041
Dados do Empenho
Número do empenho:
4492
Data de lançamento:
17/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 377/2023 E ORDEM DE COMPRA 1295/2023.
3.145,50
3.145,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 377/2023 E ORDEM DE COMPRA 1295/2023.
3.145,50
21/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 377/2023 E ORDEM DE COMPRA 1295/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.896.380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.145,50
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4492/2023
ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540
3.145,50
TOTAL
3.145,50
3.145,50
3.145,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
