SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 372/2023 E ORDEM DE COMPRA 1298/2023.
2.843,00
2.843,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 372/2023 E ORDEM DE COMPRA 1298/2023.
2.843,00
21/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 372/2023 E ORDEM DE COMPRA 1298/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 560 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.843,00
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004498/2023
MATT & MATT LTDA - 4258
2.843,00
TOTAL
2.843,00
2.843,00
2.843,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
