Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4506
Data de lançamento:
17/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SERVIDOR DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO INTERNO SAP 128/2023.
4.473,29
4.473,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SERVIDOR DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO INTERNO SAP 128/2023.
4.473,29
17/03/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SERVIDOR DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO INTERNO SAP 128/2023. LIQUIDADO CFME RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
4.473,29
22/03/2023
Pagamento de Empenho 4506/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.473,29
TOTAL
4.473,29
4.473,29
4.473,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
