Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4507
Data de lançamento:
17/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SAP 128/2022.
0,00
2.495,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SAP 128/2022.
2.495,48
17/03/2023
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SAP 128/2022. LIQUIDADO CFME RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
2.495,48
22/03/2023
Pagamento de Empenho 4507/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.495,48
TOTAL
2.495,48
2.495,48
2.495,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
