| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4519 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OUTROS, PLAFONIER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PLAFONIER DE PORCELANA BRANCO DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 168/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1326/2023. | 8,30 | 58,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | OUTROS, PLAFONIER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PLAFONIER DE PORCELANA BRANCO DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 168/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1326/2023. | 58,10 | ||
| 27/03/2023 | OUTROS, PLAFONIER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PLAFONIER DE PORCELANA BRANCO DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 168/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1326/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 58,10 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004519/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 58,10 | ||
| TOTAL | 58,10 | 58,10 | 58,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
