STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
OUTROS, PLAFONIER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PLAFONIER DE PORCELANA BRANCO DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 168/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1326/2023.
8,30
58,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
OUTROS, PLAFONIER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PLAFONIER DE PORCELANA BRANCO DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 168/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1326/2023.
58,10
27/03/2023
OUTROS, PLAFONIER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PLAFONIER DE PORCELANA BRANCO DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 168/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1326/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
58,10
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004519/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
58,10
TOTAL
58,10
58,10
58,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
