STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E REPARO DE RODA DESTINADO PARA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 161/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1327/2023.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E REPARO DE RODA DESTINADO PARA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 161/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1327/2023.
230,00
30/03/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E REPARO DE RODA DESTINADO PARA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 161/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1327/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
230,00
05/04/2023
Pagamento de Empenho 4520/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
