| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
| Número do empenho: | 4520 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E REPARO DE RODA DESTINADO PARA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 161/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1327/2023. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E REPARO DE RODA DESTINADO PARA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 161/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1327/2023. | 230,00 | ||
| 30/03/2023 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E REPARO DE RODA DESTINADO PARA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 161/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1327/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 230,00 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 4520/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
