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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BEATRIZ THUME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4521	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ARBITRAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CIDADE E IBIRUBÁ DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 26 DE MARÇO, NA QUADRA DA SPAZIO CENTRO DE EVENTOS, CFE MEMORANDO SECTD 258/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1314/2023.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	SERVIÇO ARBITRAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CIDADE E IBIRUBÁ DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 26 DE MARÇO, NA QUADRA DA SPAZIO CENTRO DE EVENTOS, CFE MEMORANDO SECTD 258/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1314/2023.	1.500,00
28/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CIDADE E IBIRUBÁ DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 26 DE MARÇO, NA QUADRA DA SPAZIO CENTRO DE EVENTOS, CFE MEMORANDO SECTD 258/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1314/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.		1.500,00
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004521/2023 BEATRIZ THUME - 25432			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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