Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4525
Data de lançamento:
20/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE 06 PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 386/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1317/2023.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE 06 PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 386/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1317/2023.
360,00
21/03/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE 06 PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 386/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1317/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11306 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
360,00
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004525/2023
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
