Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4526
Data de lançamento:
20/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 84/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1330/2023.
353,00
353,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 84/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1330/2023.
353,00
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 84/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1330/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 661/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
353,00
24/04/2023
Pagamento de Empenho 4526/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
353,00
TOTAL
353,00
353,00
353,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
