SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, CONSERTOS E PINTURA DE PÁRA-CHOQUES NO ÔNIBUS PLACA JAL 8C96 FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 403/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1318/2023.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, CONSERTOS E PINTURA DE PÁRA-CHOQUES NO ÔNIBUS PLACA JAL 8C96 FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 403/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1318/2023.
1.000,00
21/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, CONSERTOS E PINTURA DE PÁRA-CHOQUES NO ÔNIBUS PLACA JAL 8C96 FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 403/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1318/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.000,00
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004527/2023
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
