| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
| Número do empenho: | 4528 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO MUNICÍPIO, SENDO A CAPA COM 3 PÁGINAS INTEIRAS E MAIS 10 EXEMPLARES, CFE MEMORANDO SE 367/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1319/2023. | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO MUNICÍPIO, SENDO A CAPA COM 3 PÁGINAS INTEIRAS E MAIS 10 EXEMPLARES, CFE MEMORANDO SE 367/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1319/2023. | 2.700,00 | ||
| 21/03/2023 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO MUNICÍPIO, SENDO A CAPA COM 3 PÁGINAS INTEIRAS E MAIS 10 EXEMPLARES, CFE MEMORANDO SE 367/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1319/2023. LIQUIDADO CFE; NF Nº 955 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.700,00 | ||
| 24/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004528/2023 C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT - 4626 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
