| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4530 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | OUTROS, CONE 75" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 CONES BASE DE BORRACHA PARA USO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 364/2023.ORDEM DE COMPRA 1320/2023. | 119,25 | 1.311,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | OUTROS, CONE 75" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 CONES BASE DE BORRACHA PARA USO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 364/2023.ORDEM DE COMPRA 1320/2023. | 1.311,75 | ||
| 21/03/2023 | OUTROS, CONE 75" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 CONES BASE DE BORRACHA PARA USO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 364/2023.ORDEM DE COMPRA 1320/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 254 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.311,75 | ||
| 24/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004530/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 1.311,75 | ||
| TOTAL | 1.311,75 | 1.311,75 | 1.311,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
