| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4532 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CURSO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA DE TRANSPORTE ESCOLARES PARA O SERVIDOR MARTON WILMENS CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1332/2023. | 529,00 | 529,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | SERVIÇO CURSO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA DE TRANSPORTE ESCOLARES PARA O SERVIDOR MARTON WILMENS CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1332/2023. | 529,00 | ||
| 21/03/2023 | SERVIÇO CURSO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA DE TRANSPORTE ESCOLARES PARA O SERVIDOR MARTON WILMENS CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1332/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3517 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 529,00 | ||
| 24/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004532/2023 VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME - 14691 | 529,00 | ||
| TOTAL | 529,00 | 529,00 | 529,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
