Nome do Credor: VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4532
Data de lançamento:
20/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CURSO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA DE TRANSPORTE ESCOLARES PARA O SERVIDOR MARTON WILMENS CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1332/2023.
529,00
529,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
SERVIÇO CURSO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA DE TRANSPORTE ESCOLARES PARA O SERVIDOR MARTON WILMENS CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1332/2023.
529,00
21/03/2023
SERVIÇO CURSO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA DE TRANSPORTE ESCOLARES PARA O SERVIDOR MARTON WILMENS CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1332/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3517 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
529,00
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004532/2023
VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME - 14691
529,00
TOTAL
529,00
529,00
529,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
