Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER
Dados do Empenho
Número do empenho:
4534
Data de lançamento:
20/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 348/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1333/2023.
3.230,00
3.230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 348/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1333/2023.
3.230,00
21/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 348/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1333/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.230,00
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004534/2023
MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884
3.230,00
TOTAL
3.230,00
3.230,00
3.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
