| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER |
| Número do empenho: | 4534 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 348/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1333/2023. | 3.230,00 | 3.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 348/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1333/2023. | 3.230,00 | ||
| 21/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 348/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1333/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.230,00 | ||
| 24/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004534/2023 MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884 | 3.230,00 | ||
| TOTAL | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
