| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 4535 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PORTA FERRO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 350/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1323/2023. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | SERVIÇO PORTA FERRO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 350/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1323/2023. | 950,00 | ||
| 24/03/2023 | SERVIÇO PORTA FERRO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 350/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1323/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 950,00 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004535/2023 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
