Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
4535
Data de lançamento:
20/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PORTA FERRO
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 350/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1323/2023.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
SERVIÇO PORTA FERRO
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 350/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1323/2023.
950,00
24/03/2023
SERVIÇO PORTA FERRO
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 350/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1323/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
950,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004535/2023
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
