STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RESERVATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO EXPANSÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 160/2023.ORDEM DE COMPRA 1324/2023.
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
PEÇAS, RESERVATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO EXPANSÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 160/2023.ORDEM DE COMPRA 1324/2023.
115,00
22/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO EXPANSÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 160/2023.ORDEM DE COMPRA 1324/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3066/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
115,00
27/03/2023
Pagamento de Empenho 4536/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
