| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 4537 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO RETIRADA ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 08 ÁRVORES DE GRANDE PORTE COM MOAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1345/2023. | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | SERVIÇO RETIRADA ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 08 ÁRVORES DE GRANDE PORTE COM MOAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1345/2023. | 11.000,00 | ||
| 29/03/2023 | SERVIÇO RETIRADA ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 08 ÁRVORES DE GRANDE PORTE COM MOAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1345/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 993 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 11.000,00 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO RETIRADA ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 08 ÁRVORES DE GRANDE PORTE COM MOAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1345/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 993 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 10.670,00 | ||
| 31/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4537/2023 | 330,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/03/2023 | 330,00 | 1909/2023 | Lançada |
| TOTAL | 330,00 |
