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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4537 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO RETIRADA ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 08 ÁRVORES DE GRANDE PORTE COM MOAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1345/2023. 11.000,00 11.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 SERVIÇO RETIRADA ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 08 ÁRVORES DE GRANDE PORTE COM MOAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1345/2023. 11.000,00
29/03/2023 SERVIÇO RETIRADA ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 08 ÁRVORES DE GRANDE PORTE COM MOAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1345/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 993 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 11.000,00
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO RETIRADA ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 08 ÁRVORES DE GRANDE PORTE COM MOAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1345/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 993 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 10.670,00
31/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4537/2023 330,00
TOTAL 11.000,00 11.000,00 11.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/03/2023 330,00 1909/2023 Lançada
TOTAL   330,00