Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4540
Data de lançamento:
20/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SEEBRI 50 MCG - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SEEBRI 50 MCG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000109-45.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 069/2023.ORDEM DE COMPRA 1152/2023
198,16
198,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SEEBRI 50 MCG - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SEEBRI 50 MCG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000109-45.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 069/2023.ORDEM DE COMPRA 1152/2023
198,16
22/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000109-45.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 069/2023.ORDEM DE COMPRA 1152/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 41758/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
198,16
27/03/2023
Pagamento de Empenho 4540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
198,16
TOTAL
198,16
198,16
198,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
