Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4542
Data de lançamento:
20/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CABECEIRA C/POSTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCA ÇÃO DE CABEÇEIRA C/ POSTE NO ACOSTAMENTO RS 223 QUE FOI ALARGADO CFE. MEMORANDO INTERNO 195/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2023.
4.300,00
4.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
SERVIÇO CABECEIRA C/POSTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCA ÇÃO DE CABEÇEIRA C/ POSTE NO ACOSTAMENTO RS 223 QUE FOI ALARGADO CFE. MEMORANDO INTERNO 195/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2023.
4.300,00
22/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCA ÇÃO DE CABEÇEIRA C/ POSTE NO ACOSTAMENTO RS 223 QUE FOI ALARGADO CFE. MEMORANDO INTERNO 195/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2023. LIQUIDADO CFME NF 992/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
4.300,00
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCA ÇÃO DE CABEÇEIRA C/ POSTE NO ACOSTAMENTO RS 223 QUE FOI ALARGADO CFE. MEMORANDO INTERNO 195/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2023. LIQUIDADO CFME NF 992/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
4.171,00
27/03/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4542/2023
129,00
TOTAL
4.300,00
4.300,00
4.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
