3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 519/2023.ORDEM DE COMPRA 1336/2023.
2.123,67
2.123,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 519/2023.ORDEM DE COMPRA 1336/2023.
2.123,67
23/03/2023
ESTORNO DE EMPENHO RELAIZADO INDEVIDAMENTE A MAIOR.
-1.565,04
11/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 519/2023.ORDEM DE COMPRA 1336/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22298 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
558,63
17/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2023
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
558,63
TOTAL
558,63
558,63
558,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
