Nome do Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4546
Data de lançamento:
20/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MATERIAL ODONTOLÓGICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES E ATENDIMENTOS CLÍNICOS NO POSTO ODONTLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 460/2023.ORDEM DE COMPRA 1334/2023.
3.831,70
3.831,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
OUTROS, MATERIAL ODONTOLÓGICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES E ATENDIMENTOS CLÍNICOS NO POSTO ODONTLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 460/2023.ORDEM DE COMPRA 1334/2023.
3.831,70
23/03/2023
estorno de empenho realizado a maior
-228,50
06/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES E ATENDIMENTOS CLÍNICOS NO POSTO ODONTLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 460/2023.ORDEM DE COMPRA 1334/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 354774 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.603,20
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2023
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT - 4557
3.603,20
TOTAL
3.603,20
3.603,20
3.603,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
