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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	4547	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS - SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 149 E 157 E DUCATO 120 CFE. MEMORANDO INTERNO 252/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1343/2023.	1.140,00	1.140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	SERVIÇO PNEUS - SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 149 E 157 E DUCATO 120 CFE. MEMORANDO INTERNO 252/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1343/2023.	1.140,00
24/03/2023	VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 149 E 157 E DUCATO 120 CFE. MEMORANDO INTERNO 252/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1343/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 237 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		1.140,00
28/03/2023	Pagamento de Empenho 4547/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.140,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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