Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2023 |
OUTROS, MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRA, ARR NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NOS FROTAS Nº 153, 179, CFE MEMORANDOS SO 266, 267 E 249/2023.ORDEM DE COMPRA 1346/2023. |
1.308,00 |
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| 24/03/2023 |
OUTROS, MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRA, ARR NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NOS FROTAS Nº 153, 179, CFE MEMORANDOS SO 266, 267 E 249/2023.ORDEM DE COMPRA 1346/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6488 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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1.308,00 |
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| 28/03/2023 |
Pagamento de Empenho 4548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.308,00 |
| TOTAL |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
