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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	4549	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO AR CONDICIONADO NO SETOR DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 505/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1342/2023.	2.250,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO AR CONDICIONADO NO SETOR DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 505/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1342/2023.	2.250,00
24/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO AR CONDICIONADO NO SETOR DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 505/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1342/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.250,00
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2023 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			2.250,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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