| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
| Número do empenho: | 455 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Botijão de Gás 13 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O SETOR DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. | 84,50 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | Botijão de Gás 13 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O SETOR DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. | 169,00 | ||
| 23/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O SETOR DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.211.542 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. JAN/23 | 84,50 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,50 | ||
| 23/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O SETOR DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.273.964 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ LEANDRO KOCH.REF 1 P13. MAIO/23 | 84,50 | ||
| 28/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,50 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
