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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT

Dados do Empenho

Número do empenho:	4550	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE MORMAÇO-RS, NO DIA 20/03, CFE MEMORANDO SO 295/2023.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE MORMAÇO-RS, NO DIA 20/03, CFE MEMORANDO SO 295/2023.	72,00
20/03/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE MORMAÇO-RS, NO DIA 20/03, CFE MEMORANDO SO 295/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		72,00
19/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004550/2023 PAULO SERGIO VOGT - 18106			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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