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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4552	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFFE.MEMORANDO INTERNO 525/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1339/2023.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFFE.MEMORANDO INTERNO 525/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1339/2023.	1.200,00
22/03/2023	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFFE.MEMORANDO INTERNO 525/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1339/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.200,00
27/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4552/2023 ODOLIR JOSE GATTI - 31164			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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