| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 4552 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFFE.MEMORANDO INTERNO 525/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1339/2023. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFFE.MEMORANDO INTERNO 525/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1339/2023. | 1.200,00 | ||
| 22/03/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFFE.MEMORANDO INTERNO 525/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1339/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.200,00 | ||
| 27/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4552/2023 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
