Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 314,00 |
2.826,00 |
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| 10/08/2023 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/10691; E/10838; E/11009; E/11115; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. |
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1.256,00 |
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| 16/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.193,20 |
| 16/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4554/2023 |
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62,80 |
| 24/08/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11269 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA REF.AGOSTO/2023. |
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314,00 |
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| 04/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,30 |
| 04/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4554/2023 |
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15,70 |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 314,00. .LIQUIDADO CFE. NF Nº 11392 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. SET/23.
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314,00 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,30 |
| 09/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4554/2023 |
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15,70 |
| 31/10/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11561 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
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314,00 |
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| 08/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,30 |
| 08/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4554/2023 |
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15,70 |
| 29/11/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024.LIQUIDADO CE. NF Nº 11723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
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314,00 |
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| 11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024.LIQUIDADO CE. NF Nº 11723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
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298,30 |
| 11/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4554/2023 |
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15,70 |
| 21/12/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11874 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA REF.DEZEMBRO/2023. |
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314,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,30 |
| 28/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4554/2023 |
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15,70 |
| TOTAL |
2.826,00 |
2.826,00 |
2.826,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
