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Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4555	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 297,85.	297,85	2.680,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 297,85.	2.680,65
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 297,85. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. ABR/23.		297,85
08/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 297,85. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. ABR/23.			282,96
08/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4555/2023			14,89
31/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10839 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. MAIO/2023.		297,85
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
07/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4555/2023			14,89
28/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 297,85. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUN/23.		297,85
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
04/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4555/2023			14,89
18/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 297,85.LIQUIDADO CFE. NF Nº 11116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUL/23.		297,85
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
02/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4555/2023			14,89
24/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11270 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023.		297,85
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
04/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4555/2023			14,89
29/09/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 297,85. .LIQUIDADO CFE. NF Nº 11393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. SET/23.		297,85
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
09/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4555/2023			14,89
31/10/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11562 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.OUT/23.		297,85
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
08/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4555/2023			14,89
29/11/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. LIQUIDADO CE. NF Nº 11718 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		297,85
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4555/2023			14,89
21/12/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11875 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.DEZEMBRO/2023.		297,85
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
28/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4555/2023			14,89
TOTAL		2.680,65	2.680,65	2.680,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2023	14,89	2964/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	14,89	3850/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	14,89	4462/2023	Lançada
ISS	18/07/2023	14,89	5072/2023	Lançada
ISS	24/08/2023	14,89	6098/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	14,89	7232/2023	Lançada
ISS	31/10/2023	14,89	8022/2023	Lançada
ISS	29/11/2023	14,89	8807/2023	Lançada
ISS	21/12/2023	14,89	9526/2023	Lançada
TOTAL		134,01