Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 335,04. |
3.015,36 |
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| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 335,04. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10693 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
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335,04 |
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| 08/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 335,04. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10693 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
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318,29 |
| 08/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4557/2023 |
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16,75 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10840 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
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335,04 |
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| 07/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,29 |
| 07/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4557/2023 |
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16,75 |
| 28/06/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 335,04. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JUN/23.
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335,04 |
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| 04/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,29 |
| 04/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4557/2023 |
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16,75 |
| 18/07/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 335,04. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.JUL/2023.
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335,04 |
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| 02/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,29 |
| 02/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4557/2023 |
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16,75 |
| 24/08/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11271 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REG.AGOSTO/2023. |
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335,04 |
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| 04/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,29 |
| 04/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4557/2023 |
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16,75 |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 335,04..LIQUIDADO CFE. NF Nº 11394 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. VAGNER OLIVEIRA SET/23.
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335,04 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,29 |
| 09/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4557/2023 |
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16,75 |
| 31/10/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 11563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.OUT/23. |
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335,04 |
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| 08/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,29 |
| 08/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4557/2023 |
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16,75 |
| 29/11/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. LIQUIDADO CE. NF Nº 11723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
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335,04 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,29 |
| 05/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4557/2023 |
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16,75 |
| 21/12/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11876 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.DEZEMBRO/2023.
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335,04 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,29 |
| 28/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4557/2023 |
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16,75 |
| TOTAL |
3.015,36 |
3.015,36 |
3.015,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
