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Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4560	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15.	912,15	8.209,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15.	8.209,35
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10690 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. ABR/23.		912,15
08/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10690 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. ABR/23.			866,54
08/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4560/2023			45,61
31/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15.LIQUIDADO CFE. NF Nº 10837 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		912,15
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
07/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4560/2023			45,61
28/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUN/23.		912,15
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4560/2023 - REF. JUNHO/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			866,54
04/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4560/2023			45,61
18/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUL/23.		912,15
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
02/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4560/2023			45,61
24/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11268 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.AGOSTO/2023.		912,15
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
04/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4560/2023			45,61
29/09/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15.LIQUIDADO CFE. NF Nº 11391 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES SET/23.		912,15
06/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
06/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4560/2023			45,61
31/10/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIUQUIDADO CFE. NF Nº 11560 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		912,15
10/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
10/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4560/2023			45,61
29/11/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11716 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.		912,15
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4560/2023			45,61
21/12/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11873 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.DEZEMBRO/2023.		912,15
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
27/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4560/2023			45,61
TOTAL		8.209,35	8.209,35	8.209,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2023	45,61	2965/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	45,61	3858/2023	Lançada
ISS	29/06/2023	45,61	4466/2023	Lançada
ISS	18/07/2023	45,61	5077/2023	Lançada
ISS	24/08/2023	45,61	6104/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	45,61	7226/2023	Lançada
ISS	31/10/2023	45,61	8014/2023	Lançada
ISS	29/11/2023	45,61	8796/2023	Lançada
ISS	21/12/2023	45,61	9529/2023	Lançada
TOTAL		410,49