SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NAS CALÇADAS, MUROS E ESCADAS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 345/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1315/2023.
2.081,37
2.081,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NAS CALÇADAS, MUROS E ESCADAS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 345/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1315/2023.
2.081,37
22/03/2023
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NAS CALÇADAS, MUROS E ESCADAS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 345/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1315/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.081,37
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004565/2023
LUIS AELTON DA CRUZ 73944343034 - 30635
2.081,37
TOTAL
2.081,37
2.081,37
2.081,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
