3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA DESTINADA PARA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 259/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1347/2023.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
PEÇAS, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA DESTINADA PARA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 259/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1347/2023.
90,00
24/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA DESTINADA PARA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 259/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1347/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1498/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
90,00
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004566/2023
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.