3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 258/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1348/2023.
2.219,78
2.219,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 258/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1348/2023.
2.219,78
22/03/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 258/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1348/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.219,78
27/03/2023
Pagamento de Empenho 4569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.219,78
TOTAL
2.219,78
2.219,78
2.219,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
