3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 256/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1349/2023.
101,72
101,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 256/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1349/2023.
101,72
11/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 256/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1349/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95715 ANEXA E ATESTADA PELO SSECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
101,72
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004570/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
101,72
TOTAL
101,72
101,72
101,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
