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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RODRIGO MOREIRA BECKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4571	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVAS GUARNIÇÕES PARA A PONTE NA DIVISA ENTRE ARROIO GRANDE E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SO 251/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1350/2023.	2.600,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVAS GUARNIÇÕES PARA A PONTE NA DIVISA ENTRE ARROIO GRANDE E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SO 251/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1350/2023.	2.600,00
27/04/2023	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVAS GUARNIÇÕES PARA A PONTE NA DIVISA ENTRE ARROIO GRANDE E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SO 251/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1350/2023. LIQUIDADO CFME NF 008/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		2.600,00
12/05/2023	Pagamento de Empenho 4571/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.600,00
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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