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Exercício: 2023
Nome do Credor: RODRIGO MOREIRA BECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4572	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, PINTURA E CONCRETAGEM DE NOVAS GUARNIÇÕES PARA A PONTE NA DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ, XV DE NOVEMBRO E SELBACH, LOCALIDADE DE ERNO WAYHS, CFE MEMORANDO SO 250/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1351/2023.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, PINTURA E CONCRETAGEM DE NOVAS GUARNIÇÕES PARA A PONTE NA DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ, XV DE NOVEMBRO E SELBACH, LOCALIDADE DE ERNO WAYHS, CFE MEMORANDO SO 250/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1351/2023.	3.500,00
18/04/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, PINTURA E CONCRETAGEM DE NOVAS GUARNIÇÕES PARA A PONTE NA DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ, XV DE NOVEMBRO E SELBACH, LOCALIDADE DE ERNO WAYHS, CFE MEMORANDO SO 250/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1351/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.500,00
27/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004572/2023 RODRIGO MOREIRA BECKER - 32822			3.500,00
28/04/2023	Anulado motivo devolução de ted.			-3.500,00
12/05/2023	Pagamento de Empenho 4572/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00