SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 464/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1352/2023.
3.951,11
3.951,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 464/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1352/2023.
3.951,11
22/03/2023
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 464/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1352/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.951,11
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004573/2023
ESSOR SEGUROS S A - 22318
3.951,11
TOTAL
3.951,11
3.951,11
3.951,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
