Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4582	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SSD EXTERNO 1 TB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB USB 3.0 HD PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ARMAZENAMENTO DOS PROJETOS A SEREM DIGITALIZADOS), CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023. ORDEM DE COMPRA 1361/2023.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	OUTROS, SSD EXTERNO 1 TB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB USB 3.0 HD PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ARMAZENAMENTO DOS PROJETOS A SEREM DIGITALIZADOS), CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023. ORDEM DE COMPRA 1361/2023.	400,00
24/03/2023	OUTROS, SSD EXTERNO 1 TB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB USB 3.0 HD PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ARMAZENAMENTO DOS PROJETOS A SEREM DIGITALIZADOS), CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023. ORDEM DE COMPRA 1361/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2701 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		400,00
28/03/2023	Pagamento de Empenho 4582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®