SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.50.12.00.00 - SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PROJETO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMWNTE DO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL, CONSTRUINDO HÁBITOS, BRINCAR, COMER E NUTRIR A SER REALIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMRORAND INTERNO Nº 374/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1367/2023.
11.767,47
11.767,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
SERVIÇO PROJETO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMWNTE DO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL, CONSTRUINDO HÁBITOS, BRINCAR, COMER E NUTRIR A SER REALIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMRORAND INTERNO Nº 374/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1367/2023.
11.767,47
22/03/2023
ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE.
-11.767,47
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
