Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4593
Data de lançamento:
21/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTES PARA INTEGRANTES DO GRUPO FOLCÓRICO DIE LUSTIGEN PARA A CIDADE DE CHAPADA DIA 11/03/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 408/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTES PARA INTEGRANTES DO GRUPO FOLCÓRICO DIE LUSTIGEN PARA A CIDADE DE CHAPADA DIA 11/03/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 408/2023.
2.500,00
24/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTES PARA INTEGRANTES DO GRUPO FOLCÓRICO DIE LUSTIGEN PARA A CIDADE DE CHAPADA DIA 11/03/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 408/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2659 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.500,00
28/03/2023
Pagamento de Empenho 4593/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
