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Exercício: 2023
Nome do Credor: JEFERSON AUGUSTO BOHRZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	4595	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELABORAÇÃO LAUDO VTN VALOR REFERNETE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO VALOR DE TERRA NUA PARA FINS DE CÁLCULO DE ITR CFE.; MEMORANDO INTERNO S/N CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1364/2023.	10.500,00	10.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	SERVIÇO ELABORAÇÃO LAUDO VTN VALOR REFERNETE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO VALOR DE TERRA NUA PARA FINS DE CÁLCULO DE ITR CFE.; MEMORANDO INTERNO S/N CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1364/2023.	10.500,00
24/04/2023	VALOR REFERNETE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO VALOR DE TERRA NUA PARA FINS DE CÁLCULO DE ITR CFE.; MEMORANDO INTERNO S/N CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1364/2023.LIUIDADO CFE RPA Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		10.500,00
24/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO RETENÇÕES INCORRETAS		-10.500,00
24/04/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	-10.500,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24/04/2023	1.803,75	2541/2023	Cancelada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	24/04/2023	779,59	2541/2023	Cancelada
TOTAL		2.583,34