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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4596	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ARQUIVO AÇO C/04 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS DESTINADO PARA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2023.	898,00	898,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	OUTROS, ARQUIVO AÇO C/04 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS DESTINADO PARA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2023.	898,00
24/03/2023	OUTROS, ARQUIVO AÇO C/04 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS DESTINADO PARA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1667 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.		898,00
28/03/2023	Pagamento de Empenho 4596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			898,00
TOTAL		898,00	898,00	898,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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