| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4596 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ARQUIVO AÇO C/04 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS DESTINADO PARA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2023. | 898,00 | 898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | OUTROS, ARQUIVO AÇO C/04 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS DESTINADO PARA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2023. | 898,00 | ||
| 24/03/2023 | OUTROS, ARQUIVO AÇO C/04 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS DESTINADO PARA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1667 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 898,00 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 4596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 898,00 | ||
| TOTAL | 898,00 | 898,00 | 898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
