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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4597	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TESTE ELETRÔNICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TESTE E INSPEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 296/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1371/2023.	7.950,00	7.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	SERVIÇO TESTE ELETRÔNICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TESTE E INSPEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 296/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1371/2023.	7.950,00
31/05/2023	SERVIÇO TESTE ELETRÔNICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TESTE E INSPEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 296/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1371/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6446 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		7.950,00
07/06/2023	Pagamento de Empenho 4597/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.950,00
TOTAL		7.950,00	7.950,00	7.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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