| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TESTE ELETRÔNICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TESTE E INSPEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 296/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1371/2023. | 7.950,00 | 7.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | SERVIÇO TESTE ELETRÔNICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TESTE E INSPEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 296/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1371/2023. | 7.950,00 | ||
| 31/05/2023 | SERVIÇO TESTE ELETRÔNICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TESTE E INSPEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 296/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1371/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6446 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 7.950,00 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 4597/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.950,00 | ||
| TOTAL | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
