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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	46	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2023.	0,00	500.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2023.	500.000,00
31/01/2023	VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/46998; E/46995; E/46993 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.		105.153,45
13/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			105.153,45
27/02/2023	VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/47477; E/47476; E/47472 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023.		103.849,96
09/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			103.849,96
31/03/2023	VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/47969, E/48018 E E/48019 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023.		112.217,16
05/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112.217,16
28/04/2023	VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48623; E/48625; E/48618 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023.		110.447,13
04/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			110.447,13
31/05/2023	VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49146, E/49144 E E/49145 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023.		68.332,30
05/06/2023	Pagamento de Empenho 46/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68.332,30
TOTAL		500.000,00	500.000,00	500.000,00
SALDO A PAGAR				0,00