Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087
Dados do Empenho
Número do empenho:
4601
Data de lançamento:
21/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORREDOR E PORTAS DA ALA ADMINISTRATIVA REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 509/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1341/2023.
3.988,91
3.988,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORREDOR E PORTAS DA ALA ADMINISTRATIVA REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 509/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1341/2023.
3.988,91
11/04/2023
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORREDOR E PORTAS DA ALA ADMINISTRATIVA REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 509/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1341/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.988,91
17/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2023
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 - 28893
3.988,91
TOTAL
3.988,91
3.988,91
3.988,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
